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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948-4951
Monto de la Factura
₲ 2.498.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.553
IVA
₲ 68.127
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74544
Monto Contrato
₲ 2.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256061
Nombre de la Licitación
SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu