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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 33.430.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.791.323
IVA
₲ 911.727
Retención DNCP
₲ 119.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 607.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78705
Monto Contrato
₲ 33.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.518.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.791.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256049
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu