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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028031
Monto de la Factura
₲ 16.730.000
Nro. de Orden de Pago
1971
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.909.925
IVA
₲ 1.520.909
Retención DNCP
₲ 59.620
Retención IVA
₲ 456.273
Retención Renta
₲ 304.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
074/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75244
Monto Contrato
₲ 16.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.909.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa