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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81849
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.814.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262771
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE CLIMATIZACION PALACIO DE JUSTCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción