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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
14527
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.911.854
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FRANCISCO A. CORRALES COMPAGNUCCI
RUC
292261-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76051
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.281.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.964.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248802
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA NACIONAL PARA ELABORACION DE LIBRO BLANCO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia