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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018848
Monto de la Factura
₲ 38.298.840
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.382.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.131
Retención IVA
Retención Renta
₲ 765.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA DOLLY BLANCO DE ZELAYA
RUC
527027-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73034
Monto Contrato
₲ 38.298.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.298.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.382.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256084
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu