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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 26.950.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.628.960
IVA
₲ 2.450.000
Retención DNCP
₲ 96.040
Retención IVA
₲ 735.000
Retención Renta
₲ 490.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77768
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.930.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu