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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008934
Monto de la Factura
₲ 240.750
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.875
IVA
₲ 21.886
Retención DNCP
₲ 875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77216
Monto Contrato
₲ 240.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira