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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000612
Monto de la Factura
₲ 2.857.500
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.717.430
IVA
₲ 259.773
Retención DNCP
₲ 10.183
Retención IVA
₲ 77.932
Retención Renta
₲ 51.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76226
Monto Contrato
₲ 68.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.218.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244782
Nombre de la Licitación
C.D. N° 14 Servicio de Provicion de Internet
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana