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Datos del Pago
Nro. de Factura
13
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.489.250
IVA
₲ 2.245.455
Retención DNCP
₲ 88.022
Retención IVA
₲ 673.637
Retención Renta
₲ 449.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79319
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.489.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresora Laser
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu