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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014812
Monto de la Factura
₲ 178.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.275
IVA
₲ 16.182
Retención DNCP
₲ 634
Retención IVA
₲ 4.855
Retención Renta
₲ 3.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83900
Monto Contrato
₲ 5.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos para uso en Oficinas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación