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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002842
Monto de la Factura
₲ 5.084.853
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.785
IVA
₲ 110.253
Retención DNCP
₲ 19.500
Retención IVA
₲ 33.076
Retención Renta
₲ 99.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76651
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.696.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256423
Nombre de la Licitación
Provision de Pasaje Aereo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu