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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
gustavo caballero
RUC
4490798-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80843
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.126.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252527
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación