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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004987
Monto de la Factura
₲ 4.686.280
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.456.566
IVA
₲ 426.026
Retención DNCP
₲ 16.700
Retención IVA
₲ 127.808
Retención Renta
₲ 85.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71699
Monto Contrato
₲ 4.686.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.686.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.456.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PABELLÓN, UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay