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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005380
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.765
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 962
Retención IVA
₲ 7.364
Retención Renta
₲ 4.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71694
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.443.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.904.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253788
Nombre de la Licitación
C.D Nº 02/2013 "Servicio de Mantenimiento o Reparación de Acondicionadores de Aire y Equipos de Refrigeración" Ad Referendum/Prov.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana