- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1184
Monto de la Factura
₲ 3.495.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.682
IVA
₲ 317.727
Retención DNCP
₲ 12.455
Retención IVA
₲ 95.318
Retención Renta
₲ 63.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74874
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.161.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.895.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparardor de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu