- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001956
Monto de la Factura
₲ 1.704.800
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.601
IVA
₲ 154.982
Retención DNCP
₲ 6.199
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75150
Monto Contrato
₲ 1.704.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.698.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay