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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-123
Monto de la Factura
₲ 4.088.650
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.888.232
IVA
₲ 371.695
Retención DNCP
₲ 14.570
Retención IVA
₲ 111.509
Retención Renta
₲ 74.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81621
Monto Contrato
₲ 26.070.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.070.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.792.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu