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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.560
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77256
Monto Contrato
₲ 13.306.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.021.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.654.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257350
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu