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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000299
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.236
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 4.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74012
Monto Contrato
₲ 16.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.991.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro