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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 12.875.500
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.244.366
IVA
₲ 1.170.500
Retención DNCP
₲ 45.884
Retención IVA
₲ 351.150
Retención Renta
₲ 234.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82034
Monto Contrato
₲ 12.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.875.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.244.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción