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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000982
Monto de la Factura
₲ 11.289.800
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.736.394
IVA
₲ 1.026.345
Retención DNCP
₲ 40.233
Retención IVA
₲ 307.904
Retención Renta
₲ 205.269
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81397
Monto Contrato
₲ 11.289.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.289.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.736.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cinta, Tinta y toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación