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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
IVA
₲ 18.545.455
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81349
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Otros -2
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación