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Datos del Pago
Nro. de Factura
1176
Monto de la Factura
₲ 3.557.500
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.117
IVA
₲ 323.409
Retención DNCP
₲ 12.678
Retención IVA
₲ 97.023
Retención Renta
₲ 64.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA MARIEL TORRES BENITEZ
RUC
3199334-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81071
Monto Contrato
₲ 3.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.557.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.383.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu