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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000090
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907
IVA
₲ 80.727
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 53.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79087
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.879.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256066
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu