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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028669
Monto de la Factura
₲ 37.755.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.904.318
IVA
₲ 3.432.273
Retención DNCP
₲ 134.545
Retención IVA
₲ 1.029.682
Retención Renta
₲ 686.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74077
Monto Contrato
₲ 37.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.904.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí