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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002974
Monto de la Factura
₲ 5.981.000
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.687.823
IVA
₲ 543.727
Retención DNCP
₲ 21.314
Retención IVA
₲ 163.118
Retención Renta
₲ 108.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
076/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75242
Monto Contrato
₲ 5.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.687.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa