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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006742-43
Monto de la Factura
₲ 1.002.000
Nro. de Orden de Pago
222224
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.357
IVA
Retención DNCP
₲ 3.643
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74902
Monto Contrato
₲ 1.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256031
Nombre de la Licitación
HILOS, TELAS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu