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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00299
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.492
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83269
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.854.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción