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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000106
Monto de la Factura
₲ 4.274.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.064.496
IVA
₲ 388.545
Retención DNCP
₲ 15.231
Retención IVA
₲ 116.564
Retención Renta
₲ 77.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82372
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265033
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción