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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000382
Monto de la Factura
₲ 15.550.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.787.767
IVA
₲ 1.413.636
Retención DNCP
₲ 55.415
Retención IVA
₲ 424.091
Retención Renta
₲ 282.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80368
Monto Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.787.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263731
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay