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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031
Monto de la Factura
₲ 1.445.800
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.930
IVA
₲ 131.436
Retención DNCP
₲ 5.152
Retención IVA
₲ 26.287
Retención Renta
₲ 39.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80599
Monto Contrato
₲ 14.974.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.974.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265045
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu