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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000040
Monto de la Factura
₲ 1.411.000
Nro. de Orden de Pago
4308
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.869
IVA
₲ 128.273
Retención DNCP
₲ 5.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
120/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80615
Monto Contrato
₲ 5.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.073.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.903.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Sanitarios y Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa