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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00041
Monto de la Factura
₲ 3.347.500
Nro. de Orden de Pago
4225
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.183.412
IVA
₲ 304.318
Retención DNCP
₲ 11.929
Retención IVA
₲ 91.295
Retención Renta
₲ 60.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
120/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80615
Monto Contrato
₲ 5.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.073.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.903.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Sanitarios y Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa