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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006823
Monto de la Factura
₲ 1.991.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.559
IVA
₲ 112.727
Retención DNCP
₲ 4.419
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 22.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 76.659
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
025/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75889
Monto Contrato
₲ 1.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS, BANDERAS E HILOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera