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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 46.523.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.242.527
IVA
₲ 4.229.364
Retención DNCP
₲ 165.791
Retención IVA
₲ 1.268.809
Retención Renta
₲ 845.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
3498642-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75746
Monto Contrato
₲ 46.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.523.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.242.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252669
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones