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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 8.785.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.354.375
IVA
₲ 798.636
Retención DNCP
₲ 31.307
Retención IVA
₲ 239.591
Retención Renta
₲ 159.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83005
Monto Contrato
₲ 8.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.354.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción