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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003370
Monto de la Factura
₲ 37.892.120
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.034.717
IVA
₲ 3.444.738
Retención DNCP
₲ 135.034
Retención IVA
₲ 1.033.421
Retención Renta
₲ 688.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73570
Monto Contrato
₲ 61.517.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.517.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.501.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro