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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 30.690.000
Nro. de Orden de Pago
14011
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.185.632
IVA
₲ 2.790.000
Retención DNCP
₲ 109.368
Retención IVA
₲ 837.000
Retención Renta
₲ 558.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78473
Monto Contrato
₲ 30.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.185.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESCALERAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia