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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 15.072.500
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.333.674
IVA
₲ 1.370.227
Retención DNCP
₲ 53.713
Retención IVA
₲ 411.068
Retención Renta
₲ 274.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
034/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78203
Monto Contrato
₲ 15.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.072.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.333.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira