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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-000430
Monto de la Factura
₲ 280.400
Nro. de Orden de Pago
10934
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.316
IVA
₲ 17.091
Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75643
Monto Contrato
₲ 280.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia