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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 34.181.300
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.795
IVA
₲ 3.107.391
Retención DNCP
₲ 121.810
Retención IVA
₲ 932.217
Retención Renta
₲ 621.478
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73644
Monto Contrato
₲ 34.181.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.181.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.505.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de papel cartón e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación