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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008830
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
057/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82251
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira