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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 19.999.200
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.018.875
IVA
₲ 1.818.109
Retención DNCP
₲ 71.270
Retención IVA
₲ 545.433
Retención Renta
₲ 363.622
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82257
Monto Contrato
₲ 19.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264973
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro