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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000146
Monto de la Factura
₲ 6.671.500
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.344.475
IVA
₲ 606.500
Retención DNCP
₲ 23.775
Retención IVA
₲ 181.950
Retención Renta
₲ 121.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71782
Monto Contrato
₲ 6.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.671.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.344.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación