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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004516
Monto de la Factura
₲ 5.663.850
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.493.626
IVA
₲ 125.850
Retención DNCP
₲ 21.709
Retención IVA
₲ 37.755
Retención Renta
₲ 110.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76229
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.697.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.650.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación