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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000528
Monto de la Factura
₲ 3.457.300
Nro. de Orden de Pago
3701
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.287.829
IVA
₲ 314.300
Retención DNCP
₲ 12.321
Retención IVA
₲ 94.290
Retención Renta
₲ 62.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80502
Monto Contrato
₲ 100.358.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.595.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.774.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256795
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia