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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 739.200
Nro. de Orden de Pago
3517
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.512
IVA
₲ 67.200
Retención DNCP
₲ 2.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80502
Monto Contrato
₲ 100.358.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.595.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.774.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256795
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia