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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000643
Monto de la Factura
₲ 8.664.150
Nro. de Orden de Pago
13194
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.720
IVA
₲ 275.000
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 55.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80502
Monto Contrato
₲ 100.358.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.595.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.774.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256795
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia