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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011814
Monto de la Factura
₲ 10.768.750
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.631
IVA
₲ 243.636
Retención DNCP
₲ 9.551
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 48.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75892
Monto Contrato
₲ 14.995.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.476.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.004.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera